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俞 学 军 的 课 程 |
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课程名称 |
内容简介 |
授课方式 |
课时量 |
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出口退税 |
出口退税政策及实务 |
讲授、案例 |
1天 |
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房地产企业会计核算与税收检查 |
房地产企业会计核算方法及检查方法 |
讲授、案例 |
1．5天 |
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企业重组会计与税收 |
企业重组会计核算与税收处理（财说2009 59号） |
讲授、案例 |
1-1．5天 |
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税收筹划与减免抵退 |
讲授企业税收筹划方法 |
讲授、案例 |
1天-2天 |
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土地增值税清算实务 |
讲授土地增值税清算规程 |
讲授、案例 |
1-2天 |
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出口退税会计 |
讲授出口退税会计方法 |
讲授 |
0．5-1天 |
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资本交易税务 |
讲授资本交易的涉税处理（包括股权投资、上市、债权交易等） |
讲授 |
1-2天 |
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境内关联方交易与税务处理 |
要求学员掌握我国企业境内关联方交易的主要形式，熟悉企业通过关联方交易避税的种种现象，并掌握如何对关联方交易的检查进行纳税调整，理解企业应合理准确地进行关联方交易的定价，达到依法纳税，降低税收风险的目的。
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讲授、案例 |
1天 |
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企业财务报表涉税分析及纳税评估应对
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讲解如何从企业财务报表分析纳税问题，降低税务风险，如合应对纳税评估 |
讲授、案例 |
1天 |
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地方商业银行税收及检查
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讲解地方商业银行相关税收政策与会计处理，税务稽查方法及案例会 |
讲授、案例 |
0．5天 |
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集团企业所得税管理 |
讲解大集团企业所得税的管理与运作，如总分机构的预缴和清算、关联方的业务处理等。 |
讲授、案例 |
0．5—1天 |
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企业清算所得税及会计处理 |
讲解财税2009 （60 ）号文件及配套企业清算所得税政策运用，结合会计处理，用案例形式说明企业终止清算的财税操作实务。 |
讲授、案例 |
0.5天 |
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个人所得税最新政策和征管实务 |
讲解最新个人所得税政策（如股权激励、资本交易等个人所得税）政策和管理 |
讲授、案例 |
0.5-1天 |
“新三板”挂牌企业的税务风险管理 |
讲解“新三板”挂牌企业的涉税风险管理 |
讲授、案例 |
1天 |
电子商务的税收征管 |
讲授电子商务的税收征管 |
讲授、案例 |
0.5-1天 |
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研发费加计扣除和高新企业认定管理办法 |
讲解2016研发费加计扣除改革和高新企业认定管理办法操作实务 |
讲授、案例 |
0.5-1天 |
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房地产企业会计核算与税收风险控制 |
讲授房产企业开发经营各阶段的会计核算，成本归集分摊方法，增值税、土地增值税和企业所得税的税收风险掌控 |
讲授、案例 |
1-2天 |
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金融行业“营改增”税收与会计处理 |
讲解“营改增“后金融企业或非金融企业金融业务的会计和税务处理及风险防范 |
讲授、案例 |
0.5-1天 |
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物流企业“营改增”及企业所得税实务 |
讲授物流（交通仓储等）行业“营改增“以后税务处理及风险防范 |
讲授、案例 |
0.5-1天 |
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反避税与特别纳税调整 |
讲解beps行动计划税务总局对反避税特别纳税调整的政策修订和实务操作，企业的税务风险防范措施 |
讲授、案例 |
1天 |
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旅游宾馆行业的“营改增”及企业所得税实务 |
讲授旅游宾馆行业“营改增“以后税务处理及风险防范 |
讲授、案例 |
0.5-1天 |
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聪明人不缴糊涂税 |
讲解企业如何做到不交糊涂税。进行正确的筹划，给企业节税，提升企业利益最大化。 |
讲授、案例 |
1-2天 |
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电力企业的税收业务 |
讲授电力企业（发电、供电行业）税务处理及风险防范 |
讲授、案例 |
0.5-1天 |
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地税小税种（耕地占用税、印花税、车船税、契税、房产税、土地使用税等）政策和征管技能 |
讲解地税各小税种的政策和征管技能，防范税收风险 |
讲授、案例 |
1天 |
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金税三期下的企业风险防范及应对 |
讲解金税三期的特点和给企业带来的财税新环境，面对新的风险如何防范应对 |
讲授、案例 |
1-2天 |
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经理人的税收 |
讲授税法改革给企业经理人（经理、供销人员等经营者）带来的业务新挑战和应对措施，从发票管理、企业内控、经营合同的签订等多方位介绍税收风险的技能，达到合法合理的节税效果。 |
讲授、案例 |
0.5天 |
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股权转让及投资的个人所得税风险管控 |
讲授股权转让的个人所得税的征管技能及税收风险的防范技巧，对于红利分配、股权激励等如何合理合法税收处理方法。 |
讲授、案例 |
0.5天 |
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金三下纳税申报与财务数据的勾稽关系及审核要点 |
金税三期背景下企业如何做好增值税等各税申报和风险管控，结合财务数据的稽核，讲解企业财务如何应对预警 |
讲授、案例 |
1天-2天 |
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后“营改增”时代的税法和企业会计核算差异 |
围绕全面“营改增”后企业会计处理与税法处理的差异，透彻分析企业会计处理如何适应“营改增”的税法要求，正确进行会计核算，进行合法合理的纳税申报，以规避税务风险。 |
讲授、案例 |
1天 |
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财务报表分析直击企业涉税风险点 |
透过企业财务报表如何分析企业面临的各种税收风险点，厘清各种应对纳税评估和税务检查的应对措施，做到合法节税。 |
讲授、案例 |
1天 |
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金融服务业务的“营改增”税法与会计操作实务 |
讲授贷款、资管、典当、汇票、融资租赁等各类金融业务的会计核算和增值税企业所得税处理及税务风险防范。 |
讲授、案例 |
1-2天 |
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环境保护税政策和征管实务 |
讲解环境保护税的税法文件政策和征管操作实务，包括计算方法和申报表填制等。 |
讲授、案例 |
0.5-1天 |
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大数据背景下个人所得税风险防范和应对技巧
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全方位剖析大数据背景下企业发生的个人所得税涉税事项，使纳税人在新税务稽查模式下未雨绸缪，有效防范和化解税务风险，并能做到对未来的个人所得税稽查应对自如，为企业员工和股东谋取最大的合法利益，有效推进企业的健康发展。
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讲授、案例 |
1天-2天 |
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讲解营改增两年来建筑行业企业的税收新政策和企业风险管理，提出建筑企业财务应对税务稽查评估的技巧技能。 |
讲授、案例 |
1天 |
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金税三期和国地税合并下企业的税务风险防控与应对技能 |
讲授国地税合并后的税务局征管检查新特点，企业应注意的风险防范，如何正确通过财务处理提高税收遵从度。 |
讲授、案例 |
2天 |
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个人所得税改革和企业社保困境破解 |
讲授新个税法操作实务和社保政策，企业如何规避风险和筹划应对 |
讲授、案例 |
1天-2天 |
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后“营改增”时代房地产企业税收政策与税务风险管理
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讲解“营改增”以来房地产企业的税收新政策和企业风险管理，提出房地产企业财务应对税务稽查评估的技巧技能。 |
讲授、案例 |
1天 |
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2019新个人所得税实务及表单填报风险管控 |
讲授、案例、演示 |
1天 |
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金融保险业税收政策解析与汇算清缴实务 |
讲解银行等金融机构相关业务的增值税政策和企业所得税汇缴风险防范 |
讲授、案例 |
1天 |
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2019当前宏观经济形势分析和财税改革热点问题解读
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讲授当前经济形势和财税改革热点问题，比如房地产税的推出，税务征管模式的改革等。 |
讲授、案例 |
0.5-1天 |
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新形势下企业如何做好纳税风险管理 |
讲解在财税改革的新形势下，企业经理人包括财务人员如何做好各项税务风险管理，比如经营合同签订中的税务风险防范、发票的管理和企业内控的税务风险管控等 |
讲授、案例 |
0.5-1天 |
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2019企业所得税新政策 |
讲解近一两年来企业所得税新政策，比如税前扣除凭证管理办法、固定资产加速折旧和税收优惠新政等操作实务和风险防范 |
讲授、案例 |
0.5-1天 |
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2019增值税新政策 |
讲解近一两年来增值税新政策，比如小微企业增值税优惠、深化增值税改革税率调整等实际操作实务和风险防范 |
讲授、案例 |
0.5-1天 |
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银行业税收政策和管理风险应对 |
讲授银行业务的增值税、企业所得税、印花税等税收政策和风险应对，尤其对发票、优惠政策等把控 |
讲授、案例 |
1天 |
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2019年减税红利政策解析和企业筹划应对 |
讲授2019深化增值税改革降低税费和小微企业普惠性优惠政策操作实务，及企业筹划对策方案。 |
讲授、案例 |
1天-2天 |
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“简政放权”下企业税务法律风险防范 |
讲授在国家“放管服”税收新政下，企业面临的种种税务法律风险和企业防范措施。 |
讲授、案例 |
1天 |
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企业重组和股权投资业务的税收实务 |
讲授企业重组和股权投资的税收实务及筹划 |
讲授、案例 |
1-2天 |
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2019企业所得税汇缴暨年终关账处理技巧和涉税风险管控 |
讲授2019年终关账企业税务风险把控和企业所得税汇缴企业财务操作实务 |
讲授、案例 |
1-2天 |
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2019财税新政下企业年终关账处理技巧和涉税风险管控 |
讲授2019年终企业财务关账税务风险应对要领和操作实务 |
讲授、案例 |
1-2天 |
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2019小微企业税收优惠政策和筹划 |
讲授小微企业税收优惠政策实务系列，结合小微企业特征如何筹划节税方案 |
讲授、案例 |
1-2天 |
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2019国地税合并后的“全税种”稽查应对和企业风险防范 |
讲解国地税合并后，企业面临的”全税种”管理和稽查风险，如何做好风险防范和合法税务规划 |
讲授、案例 |
1-2天 |
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2019“股改”热潮下的税务规划 |
讲解企业股改的涉税政策实务，资本市场运作的税务风险防范 |
讲授、案例 |
1-2天 |
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新修订收入会计准则与税法差异分析和调整实务 |
分析最新收入会计具体准则运用带来的税会差异问题，讲授纳税申报协调处理技能和风险防范 |
讲授、案例 |
1天 |
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2019非居民个人所得税 |
讲授最新非居民个人所得税征管实务及风险点处理 |
讲授、案例 |
0.5-1天 |
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防疫期间企业税收社保实务 |
讲解新冠病毒疫情期间企业税收社保“减免缓”操作实务 |
讲授、案例 |
0.5-1天 |
