一、课程背景

企业在流程管理实践中，普遍存在以下问题： 

Ø 流程内容分散，没有形成一套完整的流程管理体系； 

Ø 流程内容没有得到及时的维护和更新；

Ø 流程问题没有得到及时发现，更别说改进了；

Ø 流程文件和各类管理体系文件互相冲突，员工执行困难，变成了多张皮；

Ø 流程执行的有效性没有进行评估，流程优化遇到困难；

流程审计可以帮助企业实现以下价值：

Ø 评估流程管理体系的完整性和系统性，促进流程与战略、组织、制度、IT建设等的匹配；

Ø 发现企业端到端流程的薄弱环节，为流程管理体系的持续改进提供依据；

Ø 测评关键流程绩效，如果有标杆，可以发现自身流程绩效问题；

Ø 评估企业流程成熟度，了解企业规范化情况；

Ø 帮助提升企业流程管理体系的持续改进能力，建立流程持续改进的长效机制。 

培训收益

——了解流程审计的价值和意义

——掌握流程审计的方法和手段

——通过流程审计掌握流程管理体系改进的方法论

课程介绍

一、企业运营问题的管理机制

1、     谁在发现企业问题？

2、     为什么意见箱都不太好使？

3、     谁更合适用意见箱？

4、     案例：丰田、海尔等

二、流程审计概论 

1、     流程审计概念

2、     流程审计目的

3、     流程审计价值

4、     流程审计原则

5、     流程审计范围

6、     流程审计维度 

三、 流程审计的执行

1、     流程审计的机构 

2、     流程审计流程

（1）确定流程审计要素

（2）设计流程审计绩效评价

（3）宣贯

（4）定期和不定期审计（统计审计问题或结果）

（5）绩效评价

（6）编写审计报告（分析问题并提出改进建议）

（7）跟踪审计问题改进（审计方、被审计方各自问题的改进）

3、     流程审计方式

（1） 手工方式

（2） IT工具

4、     流程审计内容

（1） 与战略的匹配

（2） 与组织的匹配

（3） 与制度的匹配

（4） 与IT的匹配

5、     流程审计的保障

（1） 与绩效关系

（2） 合理化建议机制

四、 流程审计的技术和方法 

1、指标评价法

2、过程检查法

3、穿越测试法 

4、问卷调查法

5、破坏性测试法

6、第三方调查法

五、 流程对标

1、流程成熟度评价

2、APQC简介

3、开放标准对标——发现业务缺陷

4、内部对标——发现流程绩效缺陷